DAFTAR HUTNG
Menu ini berfungsi untuk mendata pembayaran pada transaksi pembelian dari supplier, dimana tiap melakukan pembelian system akan merecord atau menyimpan transaksi tersebut dengan status Hutang (not paid).
- Login Ke Back Office
- Klik Ke Menu Account dan pilih Daftar
.png)
3. Menu Daftar Hutang dimana Data akan muncul otomatis sewaktu melakukan pembelian dan status masih belum di bayar atau not paid. Untuk pembelian yang tidak di input di menu pembelian maka di daftar hutang tidak muncul dan cara untuk bisa di inputkan atau terrecord di menu daftar hutang maka yang harus di lakukan adalah sebagai berikut:
4.
4. Klik Tombol NEW
Klik tanda Teropong di Kode Supp : maka akan muncul menu pencarian seperti gambar berikut:\
Klik 2x untuk memilih salah satu di daftar suppliernya. Untuk kolom Keterangan berisi keterangan belanja di supplier tsb. Kode Reff : di input sesuai kode di system atau kode sesuai keinginan customer asal tidak boleh sama. Nama Supp : berisi nama supplier sesuai yg di input sebelumnya di menu daftar supplier. Jth Tempo :berisi tanggal tenggat pembayaran ke supplier. Kalau sudah selesai klk tombol simpan .
5. Untuk daftar hutang terdiri dari 3 status Not paid (Belum di bayar atau belum ada pelunasan ), Open(ada pembayaran tetapi belum lunas ), Paid (Sudah lunas). Cara pembayaran hutang maka harus dilakukaan sebagai berikut :
6.Masukan Nominal uang yang akan di bayar di kolom nilai untuk tipe pembayaran bisa di tentukan (Cash, Bank, Transfer), Tgl Jatuh tempo pembayaran juga bisa di setting.
7. Setelah itu tekan Tombol SIMPAN maka statusnya akan menjadi PAID
